GGD Noord- en Oost-Gelderland |
---|
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling | Burgers leven zo veel mogelijk in veiligheid en gezondheid.Doel en openbaar belang: het bewaken, beschermen en verbeteren van de gezondheid van de inwoners. De taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg zijn per 2017 overgedragen aan het CJG. |
---|---|
Betrokken partijen | 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland |
Bestuurlijk belang/stemverhouding | De stemverhouding in het algemeen bestuur is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Apeldoorn heeft 20% van het aantal stemmen in het bestuur. |
Portefeuillehouder(s) | D. H. Cziesso |
Link naar jaarstukken | |
Link naar kaderstelling | |
Prestatie afspraken |
Uitvoering van de wettelijke taken: infectieziektebestrijding, medisch milieukundige zorg, algemene technische hygiënezorg, psychosociale hulp bij rampen, geneeskundige hulpverlening in de regio, toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen, gezondheidszorg voor statushouders, lijkschouw, gezondheidsonderzoek en -analyse van de bevolking, bijdragen aan preventieprogramma’s en preventieve ouderengezondheidszorg.
Risico's |
---|
De GGD voert in opdracht van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) de publieke gezondheidszorg voor vluchtelingen uit. Hierbij bestaat het risico dat de GGD te weinig geld van het COA krijgt. Andere risico's zijn dat gemeenten minder afnemen van de plusproducten en onzekerheid over continuering van arrestantenzorg in opdracht van het Rijk en mogelijke veranderingen in lijkschouw.
Ontwikkelingen beleid |
---|
Financiële gegevens | |||
Financiële bijdrage/subsidie | € 1.326.255 | ||
---|---|---|---|
Aandelenbelang | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
Rekeningresultaat | € 71.000 | ||
Eigen vermogen | € 2.909.000 | ||
Vreemd vermogen | € 2.631.000 |
endvbend
Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) |
---|
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling | Een goede fysieke leefomgeving (o.a. schoner, stiller en duurzamer) creëren door regulering op basis van vergunningverlening, milieutoezicht, handhaving en milieuadvisering. |
---|---|
Betrokken partijen | De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Voorst en Epe en provincie Gelderland. |
Bestuurlijk belang/stemverhouding | Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur van 6 leden en een dagelijks bestuur van 3 leden. Wethouder Van Vierssen vertegenwoordigt de gemeente Apeldoorn in beide besturen. Elk lid heeft 1 stem en besluiten worden genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. In geval van herstemming heeft Apeldoorn als enige 4 stemmen en wordt besloten met ten minste twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. |
Portefeuillehouder(s) | M. van Vierssen |
Link naar jaarstukken | |
Link naar kaderstelling | |
Prestatie afspraken |
Het uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst 2021. Hierin zijn de door de OVIJ te leveren producten, projecten en programma’s concreet opgenomen.
Risico's |
---|
In de begroting en jaarrekening van de OVIJ staan interne risico's. Die kan OVIJ zelf opvangen binnen haar eigen begroting. Er wordt een stijgende lijn in het aantal adviesproducten geconstateerd. Met name op het gebied van bodem/asbest, ecologie, energietransitie en circulariteit. Voor 2021 kan deze stijging nog opgevangen worden binnen de begroting. De bezuiniging van € 100.000 van de gemeente Apeldoorn op OVIJ, is in de nieuwe begroting verwerkt. Dit begint echter wel op gespannen voet te staan met de bijdrage van de OVIJ op onze strategische doelen. Het weerstandsvermogen van OVIJ is goed te noemen.
Ontwikkelingen beleid |
---|
Financiële gegevens | |||
Financiële bijdrage/subsidie | € 4.219.778 | ||
---|---|---|---|
Aandelenbelang | n.v.t. | ||
2019 | 2020 | 2021 | |
Rekeningresultaat | € 493.134 | n.t.b. | n.t.b. |
Eigen vermogen | € 220.029 | € 190.000 | € 180.000 |
Vreemd vermogen | € 1.730.000 | € 1.740.000 | € 1.605.000 |
endvbend
Regio Stedendriehoek |
---|
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling | Regio Stedendriehoek draagt bij aan onze ambities uit programma 3, 4 en 9 door belangenbehartiging op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke ordening (waaronder milieu en mobiliteit) en economische zaken. |
---|---|
Betrokken partijen | De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst, Heerde en Zutphen. |
Bestuurlijk belang/stemverhouding | Het bestuur bestaat uit een regioraad van 16 leden en het dagelijks bestuur uit 8 vaste leden (de gemeenten) en 2 agendaleden (provincie Gelderland en Overijssel). |
Portefeuillehouder(s) | J. Joon (DB en voorzitter), D. Cziesso (AB) |
Link naar jaarstukken | |
Link naar kaderstelling | |
Prestatie afspraken |
Risico's |
---|
Het weerstandsvermogen van de Regio Stedendriehoek is zeer beperkt. Bij deze WGR 'light' is de afspraak gemaakt dat de Stedendriehoek geen eigen vermogen opbouwt. Indien de Regio Stedendriehoek op enig moment onverhoopt niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen moet teruggevallen worden op de deelnemende gemeenten.
Ontwikkelingen beleid |
---|
Financiële gegevens | |||
Financiële bijdrage/subsidie | € 459.000 | ||
---|---|---|---|
Aandelenbelang | n.v.t. | ||
2019 | 2020 | 2021 | |
Rekeningresultaat | € 94.000 | ||
Eigen vermogen | € 97.000 | ||
Vreemd vermogen | € 1.566.000 |
endvbend
Tribuut |
---|
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling | Met ingang van 1 januari 2016 voert Tribuut voor de gemeente Apeldoorn de belastingtaak uit. Naast de uitkeringen van de rijksoverheid vormen de gemeentelijke belastingen een belangrijke bron van inkomsten. |
---|---|
Betrokken partijen | Tribuut is een samenwerkingsverband van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. |
Bestuurlijk belang/stemverhouding | Het bestuur van Tribuut bestaat uit 5 leden, onder wie de voorzitter. Iedere deelnemende gemeente levert 1 bestuurslid. Voor de gemeente Apeldoorn is dit wethouder Cziesso. Elk lid heeft 1 stem en besluiten worden genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. In geval van herstemming heeft Apeldoorn als enige 4 stemmen en wordt besloten met ten minste twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. |
Portefeuillehouder(s) | D.H. Cziesso |
Link naar jaarstukken | |
Link naar kaderstelling | |
Prestatie afspraken |
De prestatieafspraken worden vastgelegd in de prestatieovereenkomst.
Risico's |
---|
In 2021 zal voor het eerst de waardering van objecten voor 4 gemeenten plaatsvinden op basis van gebruiksoppervlakten in plaats van inhoud. Ervaring leert dat een dergelijke stelselwijziging leidt tot extra bezwaren.
Ontwikkelingen beleid |
---|
Financiële gegevens | |||
Financiële bijdrage/subsidie | € 3.273.000 | ||
---|---|---|---|
Aandelenbelang | n.v.t. | ||
2019 | 2020 | 2021 | |
Rekeningresultaat | € 26.506 | n.t.b. | n.t.b. |
Eigen vermogen | € 26.506 | n.t.b. | n.t.b. |
Vreemd vermogen | € 1.421.060 | n.t.b. | n.t.b. |
endvbend
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland/GHOR |
---|
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling | De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voert de regionale taken uit op het terrein van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio doet dat ook op lokaal niveau zoals dat is aangegeven in de Wet Veiligheidsregio’s. Daarmee draagt de VNOG bij aan het behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de Apeldoornse burgers, bedrijven en instellingen. |
---|---|
Betrokken partijen | De VNOG is een gemeenschappelijke regeling (GR) en bestaat uit 22 gemeenten in Noord- en Oost- Gelderland. |
Bestuurlijk belang/stemverhouding | De VNOG heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De gemeente Apeldoorn levert de voorzitter van deze besturen. Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s is dit de burgemeester. De gemeente Apeldoorn heeft 6 van de totaal 50 stemmen. |
Portefeuillehouder(s) | T. Heerts |
Link naar jaarstukken | |
Link naar kaderstelling | Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan 2021-2024. |
Prestatie afspraken |
Risico's |
---|
De VNOG kan normaal gesproken de risico’s opvangen binnen haar eigen reserves. In de jaarrekening 2019 is een flink overschot ontstaan, mede door de aanvullende bijdragen van de deelnemende gemeenten. In het rapport commissie van Arkel wordt geadviseerd het weerstandsvermogen aanzienlijk te verhogen. Het algemeen bestuur heeft dit voorstel overgenomen. Het beschikbare weerstandsvermogen VNOG bedraagt € 2.438.068 (algemene reserve en bestemmingsreserves zonder verplichting). De weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal van middelen dat beschikbaar is om de risico’s financieel af te dekken bedraagt. De benodigde weerstandscapaciteit is € 1.772.000. De ratio is daarmee 1,4 en ruim voldoende.
Ontwikkelingen beleid |
---|
Financiële gegevens | |||
Financiële bijdrage/subsidie | € 11.677.000 | ||
---|---|---|---|
Aandelenbelang | n.v.t. | ||
2019 | 2020 | 2021 | |
Rekeningresultaat | € 4.148.482 | ||
Eigen vermogen | € 3.640.663 | ||
Vreemd vermogen | € 39.538.494 |
endvbend
Vervoerscentrale Stedendriehoek |
---|
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling | Acties om personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen te helpen zich zoveel mogelijk zelf te redden in de eigen leefomgeving en mee te doen in de maatschappij (programma 7). De jeugd krijgt genoeg kansen om de eigen talenten te ontwikkelen (programma 5). De jeugd kan opgroeien in veiligheid en geborgenheid (programma 5). Inwoners zijn aan het werk of maatschappelijk actief (programma 6). |
---|---|
Betrokken partijen | Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen |
Bestuurlijk belang/stemverhouding | Het bestuur van de Vervoercentrale Stedendriehoek bestaat uit 9 leden, onder wie de voorzitter. Iedere deelnemende gemeente levert 1 bestuurslid. Voor de gemeente Apeldoorn is dit wethouder Stukker.Bij stemmingen heeft elk lid 1 stem. Voor een besluit is een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig. Voor een aantal besluiten is een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen nodig is. In het geval van herstemming geldt het principe van gewogen stemmen op basis van het aantal inwoners per gemeente. |
Portefeuillehouder(s) | N. Stukker |
Link naar jaarstukken | |
Link naar kaderstelling | De Gemeenschappelijke Regeling Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV) |
Prestatie afspraken |
Risico's |
---|
De samenvoeging van vervoertaken van de 9 gemeenten brengt risico’s met zich mee, die in het bedrijfsplan van de vervoercentrale staan. Als één van deze risico’s zich voordoet, kan dit leiden tot onrust bij reizigers en extra kosten. De vervoercentrale heeft weinig financiële ruimte in de begroting om die risico’s op te vangen. Als de vervoercentrale niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, moeten de deelnemende gemeenten meer betalen.We hebben in 2017 en 2018 ervaren dat de ontwikkeling van de vervoercentrale intensief en ingewikkeld is.
Ontwikkelingen beleid |
---|
Financiële gegevens | |||
Financiële bijdrage/subsidie | € 2.792.693 | ||
---|---|---|---|
Aandelenbelang | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
Rekeningresultaat | € 312.185 | € 0 | € 0 |
Eigen vermogen | € 460.890 | € 299.531 | € 49.531 |
Vreemd vermogen | € 4.124.281 | € 4.124.281 | € 4.124.281 |
endvbend
Werkbedrijf Lucrato |
---|
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling | Ten eerste is zij werkgever voor mensen met een indicatie Wsw. In dit kader begeleidt Lucrato mensen naar een werkplek, zoveel mogelijk bij een reguliere werkgever. De tweede taak die Lucrato heeft is dat zij mensen vanuit de Participatiewet, die naar verwachting binnen een jaar aan het werk kunnen gaan, begeleiden. |
---|---|
Betrokken partijen | De Gemeenschappelijke Regeling Lucrato voert het werkgeverschap uit in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en begeleidt mensen vanuit de Participatiewet, die naar verwachting binnen een jaar aan het werk kunnen gaan, voor de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde. |
Bestuurlijk belang/stemverhouding | Het bestuur van Werkbedrijf Lucrato bestaat uit 3 leden, onder wie een voorzitter. Gemeente Apeldoorn levert de voorzitter en deze heeft bij het staken der stemmen de doorslaggevende stem. Het lid van de gemeente Apeldoorn heeft twee stemmen. Het lid van de gemeente Epe en het lid van de gemeente Heerde hebben ieder één stem. Een besluit van het bestuur is genomen als dit meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen heeft verkregen. |
Portefeuillehouder(s) | M. van Vierssen |
Link naar jaarstukken | |
Link naar kaderstelling | |
Prestatie afspraken |
Jaarlijks worden door het college prestatieafspraken met Lucrato overeengekomen. Voor 2021 zullen deze in de loop van 2020 worden opgesteld en ter kennisneming aan de Raad worden toegezonden.
Risico's |
---|
Het financiële risico is benoemd onder het kopje “Ontwikkelingen beleid”.
Ontwikkelingen beleid |
---|
Financiële gegevens | |||
Financiële bijdrage/subsidie | € 22.848.000 | ||
---|---|---|---|
Aandelenbelang | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
Rekeningresultaat | € 88.000 | € 0 | € 0 |
Eigen vermogen | € 2.962.000 | € 2.065.000 | € 2.862.000 |
Vreemd vermogen | € 1.936.000 | € 2.525.000 | € 2.738.000 |
endvbend