(bedragen x € 1.000) | Rekening | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 (incl. 1e wijz.) | 2021 | |||
Programma | Saldo | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 379.512 | 390.479 | 18.238 | -14.179 | -32.417 |
Programma 2 Veiligheid | -15.907 | -13.918 | 16.782 | 1.228 | -15.554 |
Programma 3 Openbare ruimte | -18.791 | -23.427 | 59.691 | 35.979 | 23.712 |
Programma 4 Milieu | -2.649 | -1.554 | 25.744 | 24.259 | -1.485 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | -81.657 | -84.931 | 88.323 | 6.134 | -82.189 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | -47.588 | -49.848 | 108.230 | 56.905 | -51.325 |
Programma 7 Zorg en welzijn | -117.275 | -118.599 | 121.569 | 7.968 | -113.601 |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | -24.808 | -25.518 | 33.642 | 8.592 | -25.050 |
Programma 9 Buitenstad | -4.072 | -9.964 | 31.057 | 21.018 | -10.039 |
* Overhead | -58.033 | -62.803 | 65.722 | 4.887 | -60.835 |
* Algemene dekkingsmiddelen | 9.037 | 434.483 | 425.446 | ||
* Heffing VPB | |||||
* Onvoorzien | 179 | ||||
Subtotaal programma's | 8.732 | -83 | 578.214 | 587.274 | -9.060 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 2.055 | -6.718 | 9.194 | -9.194 | |
Programma 2 Veiligheid | -152 | 0 | |||
Programma 3 Openbare ruimte | -3.128 | 366 | 37 | 23 | 14 |
Programma 4 Milieu | -124 | -310 | 402 | 491 | -89 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | -2.921 | 1.343 | -498 | -498 | |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 145 | 0 | |||
Programma 7 Zorg en welzijn | 3.279 | 0 | |||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 22 | -17 | 17 | -17 | |
Programma 9 Buitenstad | 182 | 4022 | 390 | 1.267 | 877 |
* Overhead | 36 | 1.397 | 303 | -303 | |
Totaal mutaties reserves | -606 | 83 | 10.343 | 1.283 | 9.060 |
Saldo na bestemming | 8.126 | 0 | 588.557 | 588.557 | 0 |
