Taakveld/programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(* € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
99 Resultaat | |||||||||
Resultaat Resultaat | 8.128 | -8.128 | |||||||
Sub-totaal | 8.128 | 0 | -8.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 Bestuur | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 8.727 | 140 | -8.587 | 9.863 | 121 | -9.741 | 10.105 | 124 | -9.981 |
Sub-totaal | 8.727 | 140 | -8.587 | 9.863 | 121 | -9.741 | 10.105 | 124 | -9.981 |
0.2 Burgerzaken | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 3.802 | 2.169 | -1.633 | 3.600 | 1.929 | -1.671 | 3.900 | 2.294 | -1.606 |
Sub-totaal | 3.802 | 2.169 | -1.633 | 3.600 | 1.929 | -1.671 | 3.900 | 2.294 | -1.606 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 4.407 | 4.755 | 348 | 2.922 | 2.734 | -188 | 3.066 | 1.326 | -1.740 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | |||||||||
Sub-totaal | 4.407 | 4.755 | 348 | 2.922 | 2.734 | -188 | 3.066 | 1.326 | -1.740 |
0.4 Overhead | |||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 62.142 | 4.291 | -57.851 | 68.113 | 5.310 | -62.804 | 65.722 | 4.887 | -60.835 |
Sub-totaal | 62.142 | 4.291 | -57.851 | 68.113 | 5.310 | -62.804 | 65.722 | 4.887 | -60.835 |
0.5 Treasury | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 11.615 | 13.322 | 1.707 | 10.468 | 12.841 | 2.373 | 9.037 | 10.668 | 1.631 |
Sub-totaal | 11.615 | 13.322 | 1.707 | 10.468 | 12.841 | 2.373 | 9.037 | 10.668 | 1.631 |
0.61 OZB Woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 1.746 | 23.580 | 21.833 | 1.976 | 25.556 | 23.580 | 2.151 | 26.136 | 23.986 |
Sub-totaal | 1.746 | 23.580 | 21.833 | 1.976 | 25.556 | 23.580 | 2.151 | 26.136 | 23.986 |
0.62 OZB Niet-woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 26.126 | 26.126 | 28.098 | 28.098 | 28.442 | 28.442 | |||
Sub-totaal | 0 | 26.126 | 26.126 | 0 | 28.098 | 28.098 | 0 | 28.442 | 28.442 |
0.63 Parkeerbelasting | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 14 | 3.753 | 3.738 | 4.116 | 4.116 | 4.123 | 4.123 | ||
Sub-totaal | 14 | 3.753 | 3.738 | 0 | 4.116 | 4.116 | 0 | 4.123 | 4.123 |
0.64 Belastingen overig | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 91 | 9.320 | 9.230 | 86 | 9.681 | 9.595 | 92 | 9.621 | 9.529 |
Sub-totaal | 91 | 9.320 | 9.230 | 86 | 9.681 | 9.595 | 92 | 9.621 | 9.529 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 328.954 | 328.954 | 334.292 | 334.292 | 339.149 | 339.149 | |||
Sub-totaal | 0 | 328.954 | 328.954 | 0 | 334.292 | 334.292 | 0 | 339.149 | 339.149 |
0.8 Overige baten en lasten | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 1.603 | 2.711 | 1.108 | -2.916 | 347 | 3.262 | -2.079 | 360 | 2.439 |
Sub-totaal | 1.603 | 2.711 | 1.108 | -2.916 | 347 | 3.262 | -2.079 | 360 | 2.439 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 511 | -511 | |||||||
Sub-totaal | 511 | 0 | -511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 11.965 | 320 | -11.645 | 12.479 | 344 | -12.135 | 12.334 | 350 | -11.984 |
Sub-totaal | 11.965 | 320 | -11.645 | 12.479 | 344 | -12.135 | 12.334 | 350 | -11.984 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 5.007 | 745 | -4.263 | 2.669 | 934 | -1.734 | 4.399 | 879 | -3.520 |
Programma 3 Openbare ruimte | 203 | 96 | -108 | 205 | 79 | -126 | 208 | 81 | -127 |
Sub-totaal | 5.211 | 841 | -4.370 | 2.874 | 1.013 | -1.860 | 4.607 | 960 | -3.647 |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 15.043 | 1.954 | -13.089 | 16.110 | 1.546 | -14.564 | 15.532 | 1.627 | -13.905 |
Sub-totaal | 15.043 | 1.954 | -13.089 | 16.110 | 1.546 | -14.564 | 15.532 | 1.627 | -13.905 |
2.2 Parkeren | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 678 | 159 | -519 | 4.055 | 10 | -4.045 | 4.223 | 10 | -4.213 |
Sub-totaal | 678 | 159 | -519 | 4.055 | 10 | -4.045 | 4.223 | 10 | -4.213 |
2.5 Openbaar vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 63 | -63 | 73 | -73 | 74 | -74 | |||
Sub-totaal | 63 | 0 | -63 | 73 | 0 | -73 | 74 | 0 | -74 |
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 2.472 | 765 | -1.706 | 3.153 | 540 | -2.613 | 3.368 | 391 | -2.978 |
Sub-totaal | 2.472 | 765 | -1.706 | 3.153 | 540 | -2.613 | 3.368 | 391 | -2.978 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 2.246 | 3.044 | 798 | 16.700 | 16.465 | -235 | 4.061 | 4.061 | |
Sub-totaal | 2.246 | 3.044 | 798 | 16.700 | 16.465 | -235 | 4.061 | 4.061 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 685 | 252 | -433 | 624 | 70 | -554 | 640 | 70 | -570 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 270 | 374 | 104 | 402 | 399 | -3 | 331 | 409 | 78 |
Sub-totaal | 955 | 626 | -329 | 1.026 | 469 | -557 | 971 | 479 | -492 |
3.4 Economische promotie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 1.922 | 2.909 | 987 | 1.128 | 2.057 | 929 | 1.126 | 2.183 | 1.057 |
Sub-totaal | 1.922 | 2.909 | 987 | 1.128 | 2.057 | 929 | 1.126 | 2.183 | 1.057 |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 15.583 | 942 | -14.641 | 17.916 | 809 | -17.107 | 16.457 | 812 | -15.644 |
Sub-totaal | 15.583 | 942 | -14.641 | 17.916 | 809 | -17.107 | 16.457 | 812 | -15.644 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 9.661 | 3.616 | -6.045 | 9.144 | 4.390 | -4.754 | 9.047 | 3.872 | -5.175 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 1.721 | 1.721 | 1.890 | 1.748 | -142 | 1.748 | 1.748 | ||
Sub-totaal | 11.382 | 5.337 | -6.045 | 11.034 | 6.138 | -4.896 | 10.794 | 5.620 | -5.175 |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 1.650 | 14 | -1.635 | 1.712 | -1.712 | 1.720 | -1.720 | ||
Sub-totaal | 1.650 | 14 | -1.635 | 1.712 | 0 | -1.712 | 1.720 | 0 | -1.720 |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 11.501 | 4.446 | -7.054 | 11.196 | 4.521 | -6.674 | 11.010 | 4.586 | -6.423 |
Sub-totaal | 11.501 | 4.446 | -7.054 | 11.196 | 4.521 | -6.674 | 11.010 | 4.586 | -6.423 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 50 | -50 | 54 | -54 | 56 | -56 | |||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 11.432 | 2.870 | -8.562 | 11.968 | 2.914 | -9.054 | 11.747 | 2.815 | -8.932 |
Sub-totaal | 11.482 | 2.870 | -8.612 | 12.022 | 2.914 | -9.108 | 11.803 | 2.815 | -8.988 |
5.4 Musea | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 2.254 | 1.162 | -1.092 | 2.450 | 1.172 | -1.277 | 2.457 | 1.191 | -1.266 |
Sub-totaal | 2.254 | 1.162 | -1.092 | 2.450 | 1.172 | -1.277 | 2.457 | 1.191 | -1.266 |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 876 | 88 | -788 | 982 | -982 | 851 | -851 | ||
Sub-totaal | 876 | 88 | -788 | 982 | 0 | -982 | 851 | 0 | -851 |
5.6 Media | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 5.675 | -5.675 | 5.817 | -5.817 | 5.856 | -5.856 | |||
Sub-totaal | 5.675 | 0 | -5.675 | 5.817 | 0 | -5.817 | 5.856 | 0 | -5.856 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 13.813 | 1.823 | -11.990 | 14.274 | 1.672 | -12.601 | 15.311 | 1.588 | -13.723 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 1.753 | 456 | -1.297 | 1.074 | -1.074 | 1.189 | -1.189 | ||
Sub-totaal | 15.566 | 2.279 | -13.287 | 15.348 | 1.672 | -13.676 | 16.500 | 1.588 | -14.912 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 7.835 | 1.346 | -6.489 | 7.074 | 1.313 | -5.761 | 6.470 | 1.313 | -5.157 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 275 | 11 | -263 | 131 | 5 | -126 | 134 | 5 | -128 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 13.483 | 1.721 | -11.762 | 13.776 | 1.762 | -12.014 | 14.569 | 1.789 | -12.780 |
Sub-totaal | 21.593 | 3.079 | -18.514 | 20.981 | 3.081 | -17.900 | 21.173 | 3.107 | -18.066 |
6.2 Wijkteams | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 5.524 | 213 | -5.311 | 5.870 | 136 | -5.734 | 5.988 | 138 | -5.850 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 13.323 | 252 | -13.071 | 13.449 | 140 | -13.309 | 12.918 | 140 | -12.778 |
Sub-totaal | 18.847 | 465 | -18.382 | 19.319 | 275 | -19.043 | 18.905 | 278 | -18.628 |
6.3 Inkomensregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 68.547 | 53.361 | -15.186 | 70.852 | 53.400 | -17.451 | 73.584 | 54.577 | -19.006 |
Sub-totaal | 68.547 | 53.361 | -15.186 | 70.852 | 53.400 | -17.451 | 73.584 | 54.577 | -19.006 |
6.4 Begeleide participatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 20.662 | -20.662 | 20.821 | -20.821 | 19.944 | -19.944 | |||
Sub-totaal | 20.662 | 0 | -20.662 | 20.821 | 0 | -20.821 | 19.944 | 0 | -19.944 |
6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 8.902 | 348 | -8.554 | 8.170 | 299 | -7.872 | 8.599 | 182 | -8.417 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 224 | -224 | 198 | -198 | 204 | -204 | |||
Sub-totaal | 9.126 | 348 | -8.778 | 8.369 | 299 | -8.070 | 8.803 | 182 | -8.621 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 5.515 | 402 | -5.113 | 5.648 | 287 | -5.361 | 5.967 | 295 | -5.672 |
Sub-totaal | 5.515 | 402 | -5.113 | 5.648 | 287 | -5.361 | 5.967 | 295 | -5.672 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 3.127 | 289 | -2.839 | 3.198 | 316 | -2.881 | 3.581 | 322 | -3.259 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 34.862 | 1.324 | -33.538 | 37.096 | 952 | -36.143 | 39.375 | 1.011 | -38.365 |
Sub-totaal | 37.989 | 1.613 | -36.376 | 40.293 | 1.269 | -39.024 | 42.957 | 1.333 | -41.624 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 42.503 | -42.503 | 41.852 | -41.852 | 40.165 | -40.165 | |||
Sub-totaal | 42.503 | 0 | -42.503 | 41.852 | 0 | -41.852 | 40.165 | 0 | -40.165 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 56.657 | 4.455 | -52.202 | 54.343 | 4.618 | -49.725 | 46.644 | 4.733 | -41.911 |
Sub-totaal | 56.657 | 4.455 | -52.202 | 54.343 | 4.618 | -49.725 | 46.644 | 4.733 | -41.911 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 2.691 | -2.691 | 5.400 | -5.400 | 5.800 | -5.800 | |||
Sub-totaal | 2.691 | 0 | -2.691 | 5.400 | 0 | -5.400 | 5.800 | 0 | -5.800 |
7.1 Volksgezondheid | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 3.977 | -3.977 | 4.323 | -4.323 | 4.397 | -4.397 | |||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 1.523 | 158 | -1.365 | 1.848 | -1.848 | 1.891 | -1.891 | ||
Sub-totaal | 5.500 | 158 | -5.342 | 6.171 | 0 | -6.171 | 6.289 | 0 | -6.289 |
7.2 Riolering | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 19.862 | 23.153 | 3.290 | 8.683 | 12.325 | 3.642 | 21.015 | 24.943 | 3.929 |
Sub-totaal | 19.862 | 23.153 | 3.290 | 8.683 | 12.325 | 3.642 | 21.015 | 24.943 | 3.929 |
7.3 Afval | |||||||||
Programma 4 Milieu | 18.440 | 21.853 | 3.413 | 18.979 | 24.014 | 5.036 | 18.734 | 23.883 | 5.150 |
Sub-totaal | 18.440 | 21.853 | 3.413 | 18.979 | 24.014 | 5.036 | 18.734 | 23.883 | 5.150 |
7.4 Milieubeheer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 449 | -449 | 209 | -209 | 212 | -212 | |||
Programma 4 Milieu | 6.433 | 371 | -6.061 | 7.076 | 487 | -6.590 | 7.010 | 376 | -6.634 |
Sub-totaal | 6.882 | 371 | -6.511 | 7.285 | 487 | -6.799 | 7.222 | 376 | -6.846 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 2.960 | 3.356 | 396 | 3.179 | 3.613 | 434 | 3.117 | 3.606 | 489 |
Sub-totaal | 2.960 | 3.356 | 396 | 3.179 | 3.613 | 434 | 3.117 | 3.606 | 489 |
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 7.039 | 2.100 | -4.938 | 5.443 | 290 | -5.153 | 5.517 | 383 | -5.134 |
Sub-totaal | 7.039 | 2.100 | -4.938 | 5.443 | 290 | -5.153 | 5.517 | 383 | -5.134 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 48 | -48 | 49 | -49 | |||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 17.568 | 21.186 | 3.617 | 33.550 | 33.550 | 11.025 | 11.025 | ||
Sub-totaal | 17.568 | 21.186 | 3.617 | 33.598 | 33.550 | -48 | 11.073 | 11.025 | -49 |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 5.710 | 4.879 | -831 | 5.775 | 4.889 | -886 | 5.567 | 4.750 | -816 |
Sub-totaal | 5.710 | 4.879 | -831 | 5.775 | 4.889 | -886 | 5.567 | 4.750 | -816 |
0.10 Mutaties reserves | |||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 2.270 | 2.306 | 36 | 293 | 1.690 | 1.397 | 303 | -303 | |
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 36.174 | 38.229 | 2.055 | 9.018 | 2.300 | -6.718 | 9.194 | -9.194 | |
Programma 2 Veiligheid | 418 | 266 | -152 | ||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 6.115 | 2.987 | -3.128 | 60 | 426 | 366 | 37 | 23 | -14 |
Programma 4 Milieu | 1.211 | 1.087 | -124 | 857 | 547 | -311 | 402 | 491 | 88 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 9.145 | 6.224 | -2.921 | 1.343 | 1.343 | -499 | -499 | ||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 145 | 639 | 494 | ||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 92 | 3.371 | 3.280 | ||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 310 | 332 | 23 | 17 | -17 | 17 | -17 | ||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 11.074 | 11.256 | 182 | 540 | 4.562 | 4.022 | 390 | 1.267 | 877 |
Sub-totaal | 66.953 | 66.698 | -255 | 10.786 | 10.868 | 82 | 10.344 | 1.282 | -9.062 |
Totaal | 654.355 | 654.355 | 0 | 617.961 | 617.961 | 0 | 588.557 | 588.557 | 0 |
