In onderstaand overzicht zijn de voorstellen voor ombuigingen en voor het beschikbaar stellen van extra budgetten opgenomen. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.
Samenvattend overzicht voorstellen nieuwe ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) | Exploitatie uitgaven | Investeringen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1. Bestuur, inwoners en geld | |||||||||
Ombuigingsvoorstellen | |||||||||
1 | Lagere rentelasten vanwege daling rente kapitaalmarkt | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
2 | Netto vrije begrotingsruimte (cf MPB 2017-2020) | 1.114 | 1.030 | 1.030 | |||||
3 | Geen inflatiecorrectie materiële uitgaven 2021 en deels 2022 | 750 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | ||||
4 | Compensatiefonds maatschappelijk vastgoed | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Transformatietabel hoofdstuk Financiële Beschouwingen | |||||||||
5 | Burgerparticipatie | -250 | |||||||
3. Openbare ruimte | |||||||||
Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
6 | Parkeren Apeldoorn West | -45 | -45 | -45 | -1.300 | ||||
7 | Terugdraaien bezuiniging onderhoud klompenpaden | -30 | -30 | -30 | -30 | ||||
8 | Bestrijding eikenprocessierups | -150 | -150 | -150 | -150 | ||||
9 | Lucrato: hogere detacheringsvergoeding (loonwaarde) | -300 | -300 | -300 | -300 | ||||
Ombuigingsvoorstellen | |||||||||
10 | Bezuinigen energielasten LED verlichting | 40 | 60 | 80 | 80 | ||||
11 | Minder kleur in de stad, meer bodembedekkers | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
12 | Besparing budgetten verkeersveiligheid en doorstroming | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
13 | Innovatieve toepassingen openbaar vervoer | 400 | |||||||
4. Milieu | |||||||||
Ombuigingsvoorstellen | |||||||||
14 | Energietransitie- niet verder laten groeien energiefonds | 200 | 200 | ||||||
5. Jeugd en onderwijs | |||||||||
Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
15 | Routegebonden vervoer | -300 | -300 | -300 | -300 | ||||
Mogelijke beheersmaatregelen | -pm | -pm | -pm | -pm | |||||
Ombuigingsvoorstellen | |||||||||
16 | Stoppen subsidie Real X | 130 | 132 | 135 | 135 | ||||
6. Apeldoorn activeert | |||||||||
Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
17 | Schuldhulpverlening (vroegsignalering) | -25 | -25 | -25 | -25 | ||||
dekking via Gemeentefonds | pm | pm | pm | pm | |||||
Ombuigingsvoorstellen | |||||||||
18 | Niet uitbreiden activeringscoaches | 115 | 115 | ||||||
7. Maatschappelijke ondersteuning | |||||||||
Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
19 | Routegebonden vervoer | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||||
Mogelijke beheersmaatregelen | -pm | -pm | -pm | -pm | |||||
Ombuigingsvoorstellen | |||||||||
20 | Aanscherpen beleidsregels en verordeningen Wmo | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
21 | Herindicaties huishoudelijke hulp | 75 | 300 | 300 | 300 | ||||
22 | Aanvullend Wlz | 62 | 250 | 250 | 250 | ||||
8. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | |||||||||
Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
23 | Brandveiligheid Huis van Schoone Kunsten | -25 | -25 | -25 | -400 | ||||
Transformatietabel hoofdstuk Financiële Beschouwingen | |||||||||
24 | Ruimte scheppen voor Zwembad Noord | ||||||||
a. incidentele locatiegebonden kosten | -1.200 | ||||||||
b. dekking labelen binnen de Algemene Reserve | 1.200 | ||||||||
c. hogere structurele kapitaal- en exploitatielasten | -1.000 | ||||||||
9. Buitenstad | |||||||||
Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
25 | Bijdrage ontwikkelingsmaatschapppij Vitale Vakantieparken BV | -40 | -40 | -40 | -40 | ||||
Ombuigingsvoorstellen | |||||||||
26 | Afwaardering investering Koningslijn | 50 | |||||||
27 | Pilot bouw- en energieloket | 60 | |||||||
Hoofdstuk Financiële Beschouwingen | |||||||||
28 | Vitale vakantieparken; handhaving en pauzewoningen | -120 | -75 | -75 | -75 | ||||
Bedrijfsvoering | |||||||||
Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
29 | Wet Open Overheid | -200 | -200 | -200 | -200 | ||||
dekking via Gemeentefonds | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
30 | Voorzieningen (groot) onderhoud werkgebouw Zuid | -150 | -150 | -150 | -150 | ||||
Totaal | 1.326 | 1.742 | 1.450 | -580 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | |